目录

　　第一部分 省侨联概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分 2017年省侨联部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表。

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　九、 项目支出绩效信息表

　　第三部分 省侨联2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 省侨联概况

　　一、 主要职能

　　(一)群众工作

　　(二)参政议政

　　(三)维护侨益

　　(四)海外联谊

　　二、 部门预算单位构成

　　省侨联为一级预算部门，没有纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 省侨联2017年部门预算表

　　(见附表)

第三部分 省侨联2017年部门预算情况说明

　　一、关于省侨联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　省侨联2017年财政拨款收支总预算644.77万元。其中，一般公共预算本年收入644.77万元;支出总计644.77万元，包括一般公共服务支出545.51万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出48万元、医疗卫生与计划生育支出10.14万元、住房保障支出31.12万元。

　　二、关于省侨联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年规模变化情况

　　省侨联2017年一般公共预算当年拨款644.77万元，比上年预算数减少23.26万元，主要是：退休人员工资转交社保发放，离休干部去世停止发放工资。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出545.51万元，占85%;教育支出10万元，占2%;社会保障和就业支出48万元，占6.5%;医疗卫生与计划生育支出10.14万元，占2%;住房保障支出31.12万元，占4.5%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(类) 群众团体事务(款)行政运行(项)2017年预算数为305.51万元，比上年预算数增加15.1万元，主要原因是调整工资发放标准。

　　2. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为240万元，比上年预算数增加18万元，主要是2017年将召开换届会议。

　　3.教育(类)进修与培训(款)培训支出(项)2017年预算数为10万元，比上年增加4万元。

　　4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项)支出为零，比上年减少111.44万元。原因是退休人员工资转交社保发放以及离休人员死亡停发工资。

　　社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出48万元，比上年增加48万元。主要原因是在职人员缴交基本养老保险。

　　5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.14万元，比上年增加1.71万元。

　　6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出30.95万元，比上年增加1.2万元。

　　住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出0.17万元，比上年减少0.19万元。

　　三、关于省侨联2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　省侨联2017年一般公共预算基本支出为394.77万元，其中：

　　人员经费334.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、住房补贴等。

　　公用经费60.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        四、省侨联2017年“三公”经费预算情况说明

　　省侨联2017年“三公”经费预算数为112万元，其中：

　　因公出国(境)经费86万元，与上年预算增长1%。增长的原因是出访地点及人次略有变动导致。省侨联2017年出国计划，拟安排出国(境)组7次，出国(境)35人。出国(境)团组主要包括：1.“亲情中华”访问演出团组：目的地为新加坡、马来西亚，人数为23人，天数为10天，主要任务为弘扬和传播中华地优秀文化，敦睦乡谊，幸与新加坡、马来西亚等国家人民的友好交流;2.参加第十五届世界海南乡团联谊大会，目的的香港 ，2人，5天;3.香港海南社团总会联谊活动，目的的香港，2人，3天;4.香港文昌社团总会联会活动，目的的香港，人数2人，3天;5.“口述历史”采访活动，目的的泰国，2人10天。主要任务是文化助推“一带一路”倡议的实施，以传播中华民族优秀文化为目的。以人物口述的形式，从家族的荣辱兴衰反映南洋华人发展历程;6.香港海南同乡会联谊活动，2人3天;7.澳门海南同乡会联谊活动，2人3天。2017年计划出访台湾团组2个，每个5人5天。主要任务是加强与台湾同胞及海南乡亲的联谊，促进琼台经济文化交流合作。

　　公务用车运行费10万元，较上年预算下降33%，主要原因是实行车改制度。

　　公务接待费16万元，较上年预算增长33%。增长的主要原因是2017年接待任务较上年更为繁重。

　　五、关于省侨联2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　省侨联2017年政府性基金预算当年拨款为零元。

　　六、关于省侨联2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、非税收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。省侨联2017年收支总预算644.77万元。

　　七、关于省侨联2017年收入预算情况说明

　　省侨联2017年收入预算644.77万元，其中：经费拨款收入624.77万元，占97%;非税收入20万元，占3%。

　　八、关于省侨联2017年支出预算情况说明

　　省侨联2017年支出预算644.77万元，其中：基本支出394.77万元，占61%;项目支出250万元，占39%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2017年省侨联机关运行经费预算60万元。

　　(二)政府采购情况

　　2017年省侨联政府采购预算总额伍万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，省侨联有机要通信应急用车1辆，没有单位价值100万元以上设备。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年省侨联1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算154万元、非税收入20万元。

第四部分 名词解释

　　一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

　　二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

　　三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

　　五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

　　七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

　　八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

　　九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

　　十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

　　十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

　　十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

　　十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项)：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

　　十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十七、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：省侨联2017年部门预算表